Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | ||
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| AREA TECNICA MANUTENTIVA E PROTEZIONE CIVILE | 14/02/2023 |
Liquidazione della somma di euro 6.500,00 a favore della ditta Construction & Consolidations s.r.l. di Favara (AG), per il pagamento in acconto del 1° ed ultimo SAL e certificato interventi volti a garantire l'agibilità e la funzionalità di tre centri socio-culturali e ricreativi, allocati allinterno dello stesso immobile comunale sito nella Piazza Europa. CUP: H77H21001700001; CIG: 88138012AD. |
AREA TECNICA MANUTENTIVA E PROTEZIONE CIVILE reg.gen. 37 del 14/02/2023 Liquidazione della somma di euro 6.500,00 a favore della ditta Construction & Consolidations s.r.l. di Favara (AG), per il pagamento in acconto del 1° ed ultimo SAL e certificato interventi volti a garantire l'agibilità e la funzionalità di tre centri socio-culturali e ricreativi, allocati allinterno dello stesso immobile comunale sito nella Piazza Europa. CUP: H77H21001700001; CIG: 88138012AD. |
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| AREA TECNICA MANUTENTIVA E PROTEZIONE CIVILE | 09/02/2023 |
Liquidazione della somma di euro 2.571,66 a favore della SRR ATO 3 Caltanissetta provincia Nord, quale acconto costi generali struttura centrale -mensilità ottobre-novembre-dicembre 2022. |
AREA TECNICA MANUTENTIVA E PROTEZIONE CIVILE reg.gen. 42 del 09/02/2023 Liquidazione della somma di euro 2.571,66 a favore della SRR ATO 3 Caltanissetta provincia Nord, quale acconto costi generali struttura centrale -mensilità ottobre-novembre-dicembre 2022. |
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| AREA TECNICA MANUTENTIVA E PROTEZIONE CIVILE | 09/02/2023 |
Liquidazione della somma di euro 6.669,98 per il pagamento di spesa concernenti il conferimento R.S.U. mesi di ottobre/novembre/dicembre 2020. |
AREA TECNICA MANUTENTIVA E PROTEZIONE CIVILE reg.gen. 41 del 09/02/2023 Liquidazione della somma di euro 6.669,98 per il pagamento di spesa concernenti il conferimento R.S.U. mesi di ottobre/novembre/dicembre 2020. |
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| AREA TECNICA MANUTENTIVA E PROTEZIONE CIVILE | 09/02/2023 |
Liquidazione della somma di euro 1.141,68 per i lavori di manutenzione automezzo Scuolabus targa BD899GF. |
AREA TECNICA MANUTENTIVA E PROTEZIONE CIVILE reg.gen. 35 del 09/02/2023 Liquidazione della somma di euro 1.141,68 per i lavori di manutenzione automezzo Scuolabus targa BD899GF. |
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| AREA TECNICA MANUTENTIVA E PROTEZIONE CIVILE | 09/02/2023 |
Liquidazione della somma di euro 2.513,28 per il pagamento di spesa concernenti il conferimento dei rifiuti. |
AREA TECNICA MANUTENTIVA E PROTEZIONE CIVILE reg.gen. 39 del 09/02/2023 Liquidazione della somma di euro 2.513,28 per il pagamento di spesa concernenti il conferimento dei rifiuti. |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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